Page 97 - 《常德年鉴2019》

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关于常德市 2018 年预算执行情况与 2019 年
全市及市级预算（草案）的报告（节选）
——2018 年 12 月 25 日在常德市第七届人民代表大会第三次会议上
常德市财政局
一、2018 年预算执行情况
2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，市人民
政府及全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指引，认真落实市七届人大二次会议确定的各项
工作任务，大力实施开放强市产业立市战略，切实打好“三
大攻坚战”，发展的质量和效益进一步提高，预算执行情况
总体较好。
（一）一般公共预算
2018 年，全市一般公共预算收入预计完成（以下简称完
成）261 亿元以上，比 2017 年增长 6.5% 以上（以下简称增长）。
其中地方财政收入完成166.8亿元，为预算的98.3%，增长2%；
上划税收完成 94.7 亿元，增长 15.4%。
地方财政收入中，税收收入完成 115.85 亿元，为预算的
106.68%，增长 14.71% ；非税收入完成 50.95 亿元，为预算
的 83.4%（主要是今年省里要求继续压减非税收入占地方财
政收入的比重），下降 18.45%。
全市一般公共预算转移性收入 448.93 亿元，加上地方财
政收入 166.8 亿元，总计 615.73 亿元，减去专项转移支付支
出等转移性支出后，可用财力 559.58 亿元（含非固定性专
项转移支付补助）。全市一般公共预算支出 529.15 亿元，增
长 7.88%，结转下年支出 30.43 亿元。
2018 年，市级一般公共预算收入完成 110.06 亿元，增
长 2.51%。其中 ：市级地方财政收入完成 74.53 亿元，为预
算的 93.55%，下降 2.92% ；上划税收完成 35.53 亿元，增长
16.15%（主要是企业所得税增幅较高）。
市级地方财政收入中，税收收入完成 50.17 亿元，为预
算的 98.82%（主要是常德卷烟厂缴纳收入增长低于预期），
增长 8.24% ；非税收入完成 24.36 亿元，为预算的 84.29%，
下降 19.92%。
市级一般公共预算转移性收入 378 亿元，加上市级地方
财政收入 74.53 亿元，总计 452.53 亿元，减去专项转移支付
支出等转移性支出后，可用财力 121.18 亿元。市级一般公
共预算支出 116.13 亿元，增长 6.1%，结转下年支出 5.05 亿元。
（二）政府性基金预算
2018 年，全市政府性基金收入完成 113.91 亿元，加上
上级补助收入以及上年结转，减去上解上级、补助下级支出
以及调出资金后，可用财力 127.66 亿元，政府性基金支出
112.23 亿元，结转下年支出 15.43 亿元，当年收支平衡。
市级政府性基金收入完成 69.59 亿元，加上上级补助收
入以及上年结转，减去上解上级、补助下级支出以及调出资
金后，可用财力 66.4 亿元，政府性基金支出 57.99 亿元，结
转下年支出 8.41 亿元，当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算
2018 年，市级国有资本经营预算收入完成 2858 万元，
其中 ：利润收入 2844 万元，股利、股息收入 14 万元，国有
资本经营预算支出完成 2172 万元，调出资金 686 万元，当
年收支平衡。
（四）社会保险基金预算
2018 年，市级社会保险基金收入（包括机关事业单位基
本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基
金、失业保险基金和生育保险基金五项）完成 12.93 亿元，
其中 ：保险费收入 10.87 亿元，利息收入 0.2 亿元，财政补
贴收入 1.51 亿元，上级补助以及下级上解收入 0.35 亿元 ；
市级社会保险基金支出完成 11.48 亿元，其中 ：社会保险待
遇支出 11.02 亿元，上解上级及补助下级等支出 0.46 亿元。
收支相抵，当年结余 1.45 亿元，加上上年结余 10.44 亿元，
年末滚存结余 11.89 亿元。
需要说明的是，由于年度还未结束，上述预算执行情况
都是预计数，在决算编制汇总后会有一些变化，届时再向市
人大常委会报告。
一年来，我们主要抓了以下五个方面的工作 ：
1. 促进财政收入稳步增长。今年实体经济较为困难，支
柱税源增幅持续回落，加之省里进一步加大了提高收入质量、
压减非税收入占比的工作力度，我市财政收入组织工作任务
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